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（縮略版）

一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分

經(jīng)自評(píng)，2020年度省級(jí)城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分90.26分，分結(jié)果為“優(yōu)”，整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。

其中預(yù)算執(zhí)行情況目標(biāo)分值20分，得分10.26分，扣9.74分；產(chǎn)出指標(biāo)目標(biāo)分值50分，得分50分；效益指標(biāo)目標(biāo)分值30分，得分30分。

表1：項(xiàng)目評(píng)分明細(xì)表

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況

2020年度本項(xiàng)目資金預(yù)算安排共計(jì)7,299萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)7,299萬(wàn)元，已全額撥付到位。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)

①在城鎮(zhèn)污水處理方面。2020年各地完成市政污水收集管網(wǎng)排查1500多公里，新建、改造污水收集管網(wǎng)400多公里。整治各類直排口108個(gè)，消除污水管網(wǎng)覆蓋空白區(qū)13平方公里。全省城市污水處理率達(dá)到96%。

②在園林綠化方面。各地通過(guò)因地制宜建設(shè)社區(qū)公園、街旁綠地、濱水公園等，增加慢行、健身、休閑、綠色活動(dòng)空間，不斷提升城市總體綠量，增強(qiáng)城市生態(tài)功能。

③在全省棚戶區(qū)改造方面。2020年全年我省棚改新開(kāi)工目標(biāo)任務(wù)4.79萬(wàn)套，已開(kāi)工4.89萬(wàn)套，開(kāi)工率102.06%。

④在城市管理工作方面。

2020年全省城管系統(tǒng)充分發(fā)揚(yáng)抗疫、抗洪、抗貧精神，真抓實(shí)干、勇于擔(dān)當(dāng)、敢打硬仗，為打贏疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙線戰(zhàn)役作出了突出貢獻(xiàn)，城管執(zhí)法、環(huán)境衛(wèi)生、園林事業(yè)齊頭并進(jìn)，城市功能品質(zhì)大幅提升，城鄉(xiāng)人居環(huán)境煥然一新。

⑤在政務(wù)服務(wù)方面。推進(jìn)“一張網(wǎng)”建設(shè)、聚力政府“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化政務(wù)公開(kāi)，網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)能力明顯提升，企業(yè)和群眾網(wǎng)上辦事獲得感、體驗(yàn)感持續(xù)增強(qiáng)。省住建廳在省直部門(mén)“一網(wǎng)通辦”工作考核中排名第一。

⑥在城市（縣城）建設(shè)統(tǒng)計(jì)方面。城市（縣城）建設(shè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)快報(bào)能按時(shí)間結(jié)點(diǎn)及時(shí)報(bào)送，關(guān)鍵指標(biāo)無(wú)誤，主要指標(biāo)貼近實(shí)際，統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量較高。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)

無(wú)。

（三）存在的問(wèn)題和原因

1.上年度結(jié)果應(yīng)用情況

①增加數(shù)據(jù)樣本量，提高數(shù)據(jù)的有效性。根據(jù)上年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果，一是從時(shí)間上提前安排部署績(jī)效自評(píng)工作；二是從方案上調(diào)整績(jī)效自評(píng)工作的責(zé)任主體。由各市、州、縣住建局牽頭負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)收集審核各縣、市、區(qū)住建局上報(bào)的自評(píng)材料。三是由績(jī)效自評(píng)小組安排專人每隔一周逐個(gè)與17個(gè)市州電話聯(lián)系，提醒績(jī)效自評(píng)資料上報(bào)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作要求。項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金涉及的市縣共38個(gè)，2020年上報(bào)有效績(jī)效自查報(bào)告的市縣共21個(gè)，占比55.26%，較2019年上升了7.89%。

②體現(xiàn)項(xiàng)目特點(diǎn)，優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。為全面了解和掌握全國(guó)城市、縣城市政公用設(shè)施建設(shè)，給各級(jí)政府制定政策、進(jìn)行宏觀管理提供依據(jù)，2020年新增“城市（縣城）建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量”指標(biāo)；將“城市（縣城）建成區(qū)綠地率”指標(biāo)優(yōu)化為“園林綠化”。

2.本年度績(jī)效管理中存在的問(wèn)題和原因

一是資金使用周期短。受疫情影響需調(diào)劑部分資金用于疫情防控物業(yè)服務(wù)企業(yè)補(bǔ)貼。項(xiàng)目資金于2020年12月17日將正式文件下達(dá)至各市縣財(cái)政局，2021年3月開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，時(shí)間較為緊迫，導(dǎo)致部分市縣項(xiàng)目資金使用分配方案還在申報(bào)階段，無(wú)法提供績(jī)效自評(píng)資料。

二是績(jī)效工作質(zhì)量不高。績(jī)效評(píng)價(jià)理念尚未深入人心，各市州對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作重視不夠，從已提交績(jī)效自評(píng)資料的21個(gè)地區(qū)數(shù)據(jù)分析，部分市縣提交的績(jī)效自評(píng)表、報(bào)告等資料不夠完整、準(zhǔn)確。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施

一是各市縣牽頭部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹(shù)立績(jī)效意識(shí)，督促指導(dǎo)有關(guān)政策措施落實(shí)，確保預(yù)算績(jī)效管理延伸至資金使用終端。

二是加強(qiáng)資金政策文件的學(xué)習(xí)。各市縣要明確認(rèn)識(shí)到省級(jí)城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金主要用于支持全省城市建設(shè)管理工作的激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付資金，而非專項(xiàng)資金。每年省住建廳都會(huì)組織開(kāi)展對(duì)市縣城市建設(shè)管理各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核，各市縣可根據(jù)資金性質(zhì)和往年資金撥付的時(shí)間，于每年年初提前部署開(kāi)展城市建設(shè)管理相關(guān)工作，以免影響績(jī)效評(píng)價(jià)工作的進(jìn)度。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

將績(jī)效自評(píng)結(jié)果及時(shí)反饋給項(xiàng)目有關(guān)市縣，促進(jìn)預(yù)算管理，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下一年度或以后年度資金安排的重要依據(jù)。規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格控制開(kāi)支范圍，努力提高資金使用效益。

附件：《2020年度省級(jí)城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

二、

佐證材料

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（一）基本情況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)目的

為充分發(fā)揮城市在全省科學(xué)發(fā)展中的作用，加強(qiáng)城市建設(shè)管理工作，提高城市規(guī)劃建設(shè)管理水平，根據(jù)《省人民政府關(guān)于加強(qiáng)城市工作提高城市規(guī)劃建設(shè)管理水平的意見(jiàn)》要求，從2012年起，由省級(jí)預(yù)算安排、按照激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付的方式，每年安排1億元城市建設(shè)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”資金用于支持全省城市規(guī)劃建設(shè)管理工作。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于對(duì)2019年落實(shí)有關(guān)重大政策措施真抓實(shí)干成效明顯地方予以督查激勵(lì)的通報(bào)》 （國(guó)辦發(fā)〔2020〕9號(hào)）和《省人民政府辦公廳關(guān)于對(duì)政策措施 落實(shí)成效明顯地方予以激勵(lì)支持的通知》（鄂政辦發(fā)〔2017〕100號(hào)）要求，省政府決定從城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金中安排1,000萬(wàn)元用于獎(jiǎng)勵(lì)棚戶區(qū)改造工作積極主動(dòng)、成效明顯的市縣。

2020年為貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，支持中小微企業(yè)共渡難關(guān)的決策部署，根據(jù)省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部《關(guān)于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情支持商貿(mào)流通在營(yíng)保供企業(yè)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)共渡難關(guān)的通知》（防指發(fā)〔2020〕111號(hào)）精神，2020年從省城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金中調(diào)劑2,701萬(wàn)元用于“參與疫情防控物業(yè)服務(wù)企業(yè)省級(jí)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目。

根據(jù)新修訂的《湖北省城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金管理辦法》（鄂財(cái)建發(fā)〔2019〕44號(hào)），采取因素分配法，對(duì)市、縣、區(qū)上年度的保障性住房建設(shè)、污水處理、住建政務(wù)信息化、城市（縣城）建設(shè)統(tǒng)計(jì)、城市園林綠化、城市管理等六個(gè)方面進(jìn)行考核打分，根據(jù)市縣獎(jiǎng)勵(lì)資金分配系數(shù)，對(duì)排序靠前的市縣，按照擇優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)的原則，確定30個(gè)予以獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)資金使用單位要規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格控制開(kāi)支范圍，努力提高資金使用效益，向當(dāng)?shù)刈〗ā⒇?cái)政部門(mén)報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)展和資金使用情況。

2.年度績(jī)效目標(biāo)

新建改造城市污水處理設(shè)施設(shè)備，改善城市水環(huán)境；加大城市綠化力度，建設(shè)美麗城市；加強(qiáng)保障性安居工程建設(shè)，改善民生；改進(jìn)城市管理，提升城市品質(zhì)，公眾對(duì)城市管理較為滿意；加快住建政務(wù)信息化建設(shè)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，支撐“放管服”改革發(fā)展；保質(zhì)保量完成年度城市（縣城）建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作。

3.項(xiàng)目資金情況

根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2020年省級(jí)城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金的通知》（鄂財(cái)建發(fā)〔2020〕220號(hào)），2020年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額7,299萬(wàn)元，全部來(lái)源于省級(jí)財(cái)政撥款。項(xiàng)目資金于2020年12月17日正式下達(dá)至各市縣財(cái)政局。具體分配方案如下：

表2：2020年度省級(jí)城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金分配明細(xì)表

資金單位：萬(wàn)元

1. 項(xiàng)目資金到位情況

根據(jù)已提交績(jī)效自評(píng)資料的21個(gè)地區(qū)數(shù)據(jù)分析，年度省級(jí)項(xiàng)目資金預(yù)算安排共計(jì)4,349萬(wàn)元，實(shí)際到位總額4,349萬(wàn)元，資金到位率100%。具體資金到位情況如下表所示：

表3：樣本單位2020年度省級(jí)城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金到位情況表

資金單位：萬(wàn)元

（二）績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

1.評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

本次績(jī)效自評(píng)工作參考《湖北省省級(jí)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》等文件要求開(kāi)展，由廳計(jì)劃財(cái)務(wù)處組織開(kāi)展本次績(jī)效自評(píng)工作，并成立績(jī)效自評(píng)工作組。

2.評(píng)價(jià)方法和時(shí)間安排

本次績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)流程大致可分為資料收集、報(bào)告撰寫(xiě)階段。明確自評(píng)工作組成員、相關(guān)責(zé)任人、目標(biāo)分工等各項(xiàng)要求，并安排落實(shí)此次績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

資料收集階段。收集各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建立基礎(chǔ)表。結(jié)合績(jī)效自評(píng)工作方案，進(jìn)一步明確自評(píng)對(duì)象、自評(píng)任務(wù)、自評(píng)內(nèi)容、時(shí)間安排和工作要求。

報(bào)告撰寫(xiě)階段。自評(píng)工作組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況和書(shū)面資料整理分析情況，圍繞設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)指標(biāo)體系及項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效進(jìn)行自評(píng)分析，并撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

3.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和綜合評(píng)分方法

本次評(píng)價(jià)工作要求各單位根據(jù)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行打分。為統(tǒng)一填報(bào)口徑，參考財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，結(jié)合評(píng)價(jià)項(xiàng)目的特點(diǎn)，運(yùn)用定量定性原則，填報(bào)績(jī)效評(píng)價(jià)參考指標(biāo)體系。由各市縣按照各地項(xiàng)目分別填報(bào)績(jī)效目標(biāo)完成情況，并進(jìn)行打分。評(píng)價(jià)滿分設(shè)定為100分，其中預(yù)算資金執(zhí)行情況設(shè)定權(quán)重20分，項(xiàng)目產(chǎn)出設(shè)定權(quán)重40分，項(xiàng)目效益設(shè)定權(quán)重40分。評(píng)價(jià)參考指標(biāo)體系具體如下：

表4：2020年度省級(jí)城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)參考指標(biāo)體系

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

根據(jù)提交自查報(bào)告的21個(gè)市縣地區(qū)數(shù)據(jù)分析，年度省級(jí)預(yù)算安排撥付資金4349萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政實(shí)際撥付到市縣資金4349萬(wàn)元，已撥付到項(xiàng)目資金2232萬(wàn)元，未使用資金2117萬(wàn)元，資金使用率51.32%。具體資金使用情況如下表所示：

表5：樣本單位2020年度省級(jí)城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金使用情況表

資金單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目資金執(zhí)行率較低原因分析：主要是資金使用“周期短”。項(xiàng)目資金于2020年12月17日將正式文件下達(dá)至各市縣財(cái)政局，2021年3月開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，時(shí)間較為緊迫，導(dǎo)致部分市縣項(xiàng)目資金使用分配方案還在申報(bào)階段中。

2.績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

本項(xiàng)目年初共設(shè)置5項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)，均已完成年初目標(biāo)值。完成情況如下表所示：

表6：2020年度省級(jí)城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金項(xiàng)目產(chǎn)出完成情況表

①數(shù)量指標(biāo)：城鎮(zhèn)污水處理率

2020年各地完成市政污水收集管網(wǎng)排查1500多公里，新建、改造污水收集管網(wǎng)400多公里。整治各類直排口108個(gè)，消除污水管網(wǎng)覆蓋空白區(qū)13平方公里。全省現(xiàn)有在運(yùn)行的城市生活污水處理廠137座，較“十二五”期末增加15座，總處理能力913萬(wàn)立方米/日，較“十二五”末增加265萬(wàn)立方米/日。全省137個(gè)城市（縣城）生活污水處理廠基本完成一級(jí)A提標(biāo)改造工程。全省城市污水處理率達(dá)到96%。

②數(shù)量指標(biāo)：園林綠化

根據(jù)2020年湖北省城市（縣城）建設(shè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)“ 城市（縣城）市政公用設(shè)施水平表”中反映了園林綠化率35.9%。

③數(shù)量指標(biāo)：實(shí)施棚戶區(qū)改造數(shù)量

根據(jù)2020年湖北省保障性安居工程建設(shè)進(jìn)展情況快報(bào)表，我省實(shí)施棚戶區(qū)改造4.89萬(wàn)套（戶），開(kāi)工率達(dá)到102.06%。2020年5月武漢市棚戶區(qū)改造工作積極主動(dòng)、成效明顯，獲得國(guó)家通報(bào)表彰和政策支持激勵(lì)。

④質(zhì)量指標(biāo)：城市管理工作成效

2020年，不斷強(qiáng)化城市綜合管理體系建設(shè)，著力提升城市精細(xì)化管理水平，極大改善了城市人居環(huán)境面貌， 提升了城市品質(zhì)，為推動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康綠色發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

⑤城市（縣城）建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量

2020年城市（縣城）建設(shè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)快報(bào)工作按時(shí)間結(jié)點(diǎn)及時(shí)報(bào)送，涉及的關(guān)鍵指標(biāo)無(wú)誤，主要指標(biāo)貼近實(shí)際，波動(dòng)較大指標(biāo)有情況說(shuō)明和佐證資料。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析

本項(xiàng)目年初共設(shè)置3項(xiàng)效益指標(biāo)，均已完成年初目標(biāo)值。完成情況如下表所示：

表7：2020年度省級(jí)城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金效益指標(biāo)完成情況表

①社會(huì)效益指標(biāo)：政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)辦率

“推行四辦”優(yōu)服務(wù)。落實(shí)12345政務(wù)熱線及“好差評(píng)”反饋的問(wèn)題整改，所有問(wèn)題全部限期整改，根據(jù)客戶評(píng)價(jià)綜合管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，群眾滿意度100%。

②服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：企業(yè)和群眾對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)辦理好評(píng)率和公眾對(duì)市容市貌滿意率

企業(yè)和群眾對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)辦理好評(píng)率：2020年省數(shù)字政府建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)全省政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”工作情況進(jìn)行考核，省住建廳在省直部門(mén)“一網(wǎng)通辦”工作考核中排名第一，其中服務(wù)評(píng)價(jià)、服務(wù)質(zhì)效未扣分，企業(yè)和群眾對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)辦理好評(píng)率為100%。

公眾對(duì)市容市貌滿意率：省住建廳于2020年對(duì)全省城市管理工作情況進(jìn)行考核，其中對(duì)17個(gè)市州滿意度測(cè)評(píng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，平均值為80.31%。

1. 上年度部門(mén)自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

增加數(shù)據(jù)樣本量，提高數(shù)據(jù)的有效性。根據(jù)上年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果，一是從時(shí)間上提前安排部署績(jī)效自評(píng)工作；二是從方案上調(diào)整績(jī)效自評(píng)工作的責(zé)任主體。由各市、州、縣住建局牽頭負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)收集審核各縣、市、區(qū)住建局上報(bào)的自評(píng)材料。項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金涉及的市縣共38個(gè)，2020年上報(bào)有效績(jī)效自查報(bào)告的市縣共21個(gè)，占比55.26%，較2019年上升了7.89%。

體現(xiàn)項(xiàng)目特點(diǎn)，優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。為全面了解和掌握全國(guó)城市、縣城市政公用設(shè)施建設(shè)，給各級(jí)政府制定政策、進(jìn)行宏觀管理提供依據(jù)，2020年新增“城市（縣城）建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量”指標(biāo)；將“城市（縣城）建成區(qū)綠地率”指標(biāo)優(yōu)化為“園林綠化”。

（五）其他佐證材料

無(wú)。

附件：

2020年度省級(jí)城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 ??

單位名稱：湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳填報(bào)日期：2021年4月20日